quisiera saber si al eliminar y crear nuevas reglas do liberacion las solp liberadas quedan bloqueadas y se deben volver a liberar??
Não iremos divulgar qualquer tipo por informação qual identifique a tua empresa ou os negócios de que realiza para nenhuma empresa terceira com este seu consentimento.
La orden do compra o pedido de adquire es un documento de que se emplea para pedir un producto este servicio a un proveedor. Se trata por un documento oficial de que acredita la relación entre ambas partes.
 «Es importante mencionar de que en la creación del pedido do adquire (qual se tratará más adelante), se puede asignar una imputación, o en otras palabras un Lei por cuenta para la afectación contable del material qual se va a requerir en el pedido por compra. Esto con el fin por de que si el material adquirido, por ejemplo, se utiliza en la producción, sea posible afectar a los costos, o bien el material puede tener un uso distinto de que representa un gasto; entonces afectarlo en una cuenta qual corresponda a los gastos.
Verificación de que los valores do la factura coincidan contra el pedido por adquire correspondiente.
 El pedido de compra es el documento de que contiene la intención del comprador para adquirir una cierta cantidad do productos este servicios a precios fijados, con un proveedor en concreto.
Si se habilita los gastos comprometidos para los pedidos de compra en la ficha Control por costes del Parámetros del proyecto y si se activa el control presupuestario de modo a el proyecto en la ficha Configurar del formulario Detalles de proyecto, el pedido por adquire está sujeto al control presupuestario de modo a el proyecto.
Esta plantilla fue creada en base a nuestra plantilla por la factura do adquire original, por lo de que los clientes y proveedores pueden beneficiarse del uso de herramientas similares.
Una categorÃa de modo a SAP es un conjunto por elementos que comparten las mismas propriedades y de que al manter-se clasificadas las cuentas dentro por estas categorÃas dan estructura a Lindas las operaciones a realizar en SAP.
En SAP un acuerdo puede ser creado mediante la transacción ME31L, hay de que asignar una cuenta, indicar material y cantidad. Tambifoin es relevante capturar fechas por validez del acuerdo y plazos do entrega, el precio acordado y número de proveedor.
O presente número asociado a cada orden por adquire sirve, tanto para el comprador saiba como vendedor, por ayuda para tener un seguimiento del estado del pedido.
Quando selecionada a opção mÃnimo o sistema gera uma lista para adquire do todos os produtos em qual este estoque está abaixo do mÃnimo informado no cadastro do produtos.
A la hora de emitir las ordenes de adquire podemos tener una plantilla de que nos ahorre tiempo y trabajo. Las plantillas nos ayudan a optimizar nuestro tiempo.
Neste caso, a previsãeste por entrega por padrão vem em natural de modo a que o usuário informe, devido ao fato por que esses clique para descobrir mais fornecedores geralmente tem um prazo de entrega superior aos do pedido eletrônico.